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1.金蝶k3系统材料暂估冲回有几种方式?如果没有做红字凭证冲回的功能
暂估冲回方式有月初冲回和单到冲回。
月初冲回是指，如果本期暂估入账（未到票的入库单）月底生成暂估凭证后，结账到下个月初时，系统自动生成一张冲回凭证。
单到冲回是指，本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。
如果你的暂估入账忘记遗漏了生成暂估凭证，这个的确会有很大的问题，后期到票时，会导致你无法生成凭证。如果碰到这种情况，你只能手工做张红字入库与之前的蓝字暂估进行核销，再手工做张一样的蓝字暂估（本期），根据蓝字暂估入库生成采购发票后，再按正确流程处理。
2.金蝶K3暂估入库如何粘贴原始凭证
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理：首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。
并生成凭证：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（某供应商）月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
并生成凭证：借：原材料 应交税金 贷：应付账款-应付款（某供应商）。
3.用友、金蝶是怎么做暂估入库?
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理： 首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。
并生成凭证： 借：原材料 贷：应付账款-暂估款（某供应商） 月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。 其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
并生成凭证： 借：原材料 应交税金 贷：应付账款-应付款（某供应商）。
4.金蝶K3暂估冲回凭证生成方式
系统中在存货核百算模块系统参数设置中，有一个参数可以修改为“月初一次冲回”，但是对于帐套启用之前的暂估单据无法使用“月初一次冲回度”，只能用“单到冲回”，另外“月初一次冲回”每问个月结账时会生成冲回凭证，只不过是系统自动生成而已；委外业务由于是单独处理，系统限制无法答修改为“月初一次冲回”，只能使用内
系统限定的生成凭证的
这个暂估冲回凭证生成方式是可是通过设置月初一次冲回容这个参数的。。具体方法建议找金蝶售后
方式，即月初一次冲回
