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1.金蝶如何将本年利润的所有余额结转至利润分配
一。
在“总账”模块中，选择“结账”-“自动转账”命令，打开“自动转账凭证”界面； 二。切换到“编辑”界面。
单击下面“新增”按钮，名称栏填入“本年利润结转到未分配利 润”；选择机制凭证“自动转账”， 在转账期间选择“全部”（有些为1-12月），凭证字“记”，单击“确定”按钮，返回“自动转账凭证”界面。 三。
在第一条分录中录入凭证摘要“本年利润结转到未分配利 润”，科目获取为“利润分配-未分配利润”的科目号，选择方向为“自动断定”，选择转账方式为“转入"。； 四。
在第二条分录中录入摘要“本年利润结转到未分配利 润”，科目获取为“本年利润”的科目号，选择方向为“自动断定”，转账方式为“按公式转出"，公式方法为“公式取数”，公式定义单击“下设”，系统弹出“公式定义”窗口； 单击该窗口右侧“公式向导”（有的是图标）按钮，系统出现“公式向导”窗口，科目按F7功能键获取“本年利润”科目号，取数类型按F7获取“Y期末余额”，单击“确认”按钮，返回“公式定义”窗口， 单击“确定”按钮，返回“自动转账凭证”界面。 单击“保存”按钮。
五。切换到“浏览”界面，对建立的转帐公式进行审核，认为正确时，在该记录空格前划勾。
六。单击“生成凭证”按钮，稍后显示转账结果。
（请参考）。
2.为何金蝶记账王的资产负债表的未分配利润显示
年末未分配利润数2103272。
47。一直没有计提盈余公积（法定也没提），——建议补提。
也没分配股利，是不是可以一直放着？——可以一直放着年终未分配利润如何处理：（供参考）利润分配 1。用盈余公积弥补亏损 借：盈余公积贷：利润分配——其他转入 2。
提取盈余公积和法定公益金 借：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积贷：盈余公积——法定盈余公积 ——法定公益金 ——任意盈余公积 3。应当分配给投资者的利润 借：利润分配——应付利润贷：应付利润 4。
按董事会或类似机构批准的应转增资本的金额，在办理增资手续后 借：利润分配——转作资本的利润贷：实收资本等 5。调整增加的以前年度利润或调整减少的以前年度亏损和相应增加的所得税 借：有关科目贷：以前年度损益调整 应交税金——应交所得税 调整减少的以前年度利润或调整增加的以前年度亏损和相应减少的所得税 借：以前年度损益调整应交税金——应交所得税贷：有关科目 经调整后，将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。
结转全年利润（或亏损） 1。年度终了，将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目 借：本年利润贷：利润分配——未分配利润 如为净亏损，作相反的会计分录。
2。同时，将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目 借：利润分配——未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积 ——应付利润 ——转作资本的利润 借：利润分配——其他转入贷：利润分配——未分配利润###老板取钱，让老板签字入管理费，可以避税。
也可以入其他应收款。不过就要交纳所得税了。
例子：如果老板取1万元，入管理费。这样对利润总额就少1万元，少交纳所得税3300元（假设企业盈利10万以上）。
借：管理费用 10,000贷：银行存款 10,000如果算借款，则利润总额多1万，多交纳3300元。 借：其他应收款-老板 10,000贷：银行存款 10,000 以分股利的形式还要交纳个税借：未分配利润 10,000贷：应付股利 10,000借：应付股利 10,000贷：现金 8,000应交税金-代收个人所得税 2,000希望采纳###年末未分配利润数2103272。
47。一直没有计提盈余公积（法定也没提），也没分配股利，是不是可以一直放着？1。
可以按公司章程对盈余公积的计提，及对投资者进行利润的分配工作；2。年终未分配利润210万，数据不是很大，一直留待企业是可以的。
3.金蝶年中新建账套,本年利润的本年借贷方累计发生额要录入吗? 爱问
1、是新成立的公司的帐套吗？还是有期初余额的帐套？新的公司的话，期初余额都是0，所有业务都是本年发生的 常规的做法是，录入凭证后，在总账里结转损益，将利润表科目的发生额结转到本年利润中，并自动生成结转损益凭证。
在系统设置里的总账系统设置中，填写本年利润科目代码和利润分配科目代码，金蝶会自动将本年利润计入利润分配科目中，这一步不会产生新的凭证 2、如果没有其他费用支出等，利润表只有存款利息收入，那是要交企业所得税的。投资国债利息收入是免税收入 3、计算报表一般是要先设置报表期间，然后点报表重算，你试一下看看。
4.金蝶检查科目表数据出现问题 底结账时候就提示科目余额表不对,帐套
一、年结前的准备工作：
1、12月份固定资产已经计提折旧；
2、如果有外币业务，已经完成调汇工作；
3、本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；
4、利润已经分配，本年利润科目没有余额；
5、如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧帐；
6、12月份所有的凭证都已经过帐。
二、执行年结年结
通常12月份的帐务处理结束后，我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大
三、年结时的备份工作
结帐前系统会提示备份帐套，强烈建议不要跳过备份，备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上.
四、年结出错的处理
年结的过程中可能会因为各种各样的原因出错，导致年结失败，此时就需要金蝶服务人员的帮助.
