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1.金蝶资产负债表不平解决的办法???
金蝶资产负债表不平肯定是在进行制表公式设置时出错了，因为金蝶软件的凭证是不可能不平的，出现这种情况的原因一般是本月启用或增加了新的会计科目或核算项目，但在原设置报表公式时未包括进去，或有本月有以前年度损益调整科目的发生需要手工调整年初数。
建议的处理方法是：首先算一下不平的差额是多少，然后将明细科目余额表用Excel表导出来，查一下科目余额看有没有相差的这一笔金额或多笔金额和合计，一般来说是能找到原因的。最后，将找到的原因修改一下报表内的公式，重算一次就会平衡了。
2.本年利润 本月合计余额怎么算
本年利润本月余额=上月本年利润余额（来借或贷方）+本月本年利润贷方发生额-本月本年利润借方发生额
上月本年利润余额如果在借方则用负数表示。
本年利润科目核算企业当自期实现的净利润（或发生的净亏损）。
企业期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入bai本科目，结平各损益类科目。结转后本年利润科目的贷方余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。
扩展资料：
本年利润的会计分录四步骤：
一、结转收入
借：du主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷：本年利润
二、结转成本、费用zhi和税金
借：本年利润
贷：主营业务成本
营业税金及附加
其他业务成本
销售费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税费用
（补）
借：本年利润
贷：资产减值损失
三、结转投资收益
净收益的：
借：投资收益
贷：本年利润
净损失的：
借：本年利润
贷：投资收益
四、年度结转利润分配
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：
借：本年利润
贷：利润分配——未dao分配利润
如果是亏损：
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
参考资料来源：百度百科-本年利润
