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1.金蝶财务软件操作实用教程是什么呢?
一、如何进入软件 双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开 （如果已建好的帐套名称找不到， 到最上面的查找范围下拉菜单里查找） 二、建立新帐套 在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----（本位币一般不变）下一步------（定义会计科目结构也不用变）下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS 三、帐套的初始化 1。
点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记，转字 2。 点击帐套选项------凭证-----左边1。
2。3。
4筐打对号，右1。3筐打对号，------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1。
2。3。
6。7打对号-----右边1。
打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定 3。 点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭 4。
点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码：01，名称：应收账款----增加------代码：02，名称；应付账款-----增加----（其他的往来核算也类同增加，一般往来核算为应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款） 增加具体的往来单位： 例：应收账款下有航天信息股份公司和宁波公司 用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称：航天信息股份公司----上级代码：01----增加 用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称：宁波公司----上级代码：01----增加 （其他类推增加） 5， 点击部门---点右边增加----代码；01，部门名称；管理部门-----增加-----部门代码：02，部门名称：生产部门-----增加----关闭 （这步只有金蝶标准版才操作） 6， 会计科目的增加 a，核算项目科目的修改 双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定 （其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算） b，明细科目的增加 例如在1002。 银行存款下增加2个明细科目，一个为中国银行奉化支行，另一个为宁波商业银行。
选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加 c， 数量金额式的设置 材料，产成品等科目可以进行数量金额式核算 点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定 （材料，产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改） 7， 进行外币核算的设置 选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定 四、初始数据的录入 1， 初始数据的录入 a， 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据（从什么核算项目进只能录入本科目的数据，其他的从自己的科目进入）-----点下面的保存 b， 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额 c， 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额 d， 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡 2， 帐套启用 先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径（刚新建的一文件夹）-----确定---确定----完成 五、软件的运用 操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作） 1， 凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张 a，（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位） b， 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来 2， 凭证过帐： 点击凭证过帐----前进---前进----完成 3， 结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成 4， 凭证再过帐一次： 操作同第一次过帐 （第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询） 六、凭证的修改 1。 凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存 2。
已过帐后再修改：先CTRI+F7反过帐----再进行修改 3。 期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F7反过帐-----再修改。
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帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。
K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； *A、核算项目类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有。
的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算项目代码分级通过“.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改） 系统关联的注意点： *************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销" ？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数。
