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1.增值税发票已认证,发现错误了怎么处理?需要注意什么?
在工作过程中，也经常遇到这个问题，刚刚在税务抽查中出现过这个问题：1、原则上面，公司名字和税号，金额出错，是必须要求红冲，重新认证，错误的发票在报税时候要求进项税额转出。
当然公司名字和税号不对，是无法通过认证的。2、随着税务稽查越来越严格，现在税务局管理科对发票开具的内容，数量，单价都要求填写。
上个月底我们在税务调查科就因为规则单价，数量的原因 ，被警告，要求部分更改。当时我们是这么处理的。
3、如果已经认证了，由购买方发起申请开具红色信息表，下载审核完成后，发给销售方，销售方就可以开具红色增值税专用发票，一定要注意，购买方一定要在申报表附表2里面进项数额转出栏目填写红冲的税额，一定要注意，一定要和红冲的税额相吻合。 4、提醒大家在开票的过程中一定要规范开票，减少不必要的纳税风险，红冲后如果不进项税额转出，很快，通过稽核比对，税务机关会找到你的。
5、个人亲身体会，希望对大家有所帮助。觉得有用，关注，点赞，我是小七。
2.金蝶软件标准版,凭证已审核,但过账时总是提醒没有过账的凭证是怎
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。
4、核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。
