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1.金蝶k3系统材料暂估冲回有几种方式?如果没有做红字凭证冲回的功能
暂估冲回方式有月初冲回和单到冲回。
月初冲回是指，如果本期暂估入账（未到票的入库单）月底生成暂估凭证后，结账到下个月初时，系统自动生成一张冲回凭证。
单到冲回是指，本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。
如果你的暂估入账忘记遗漏了生成暂估凭证，这个的确会有很大的问题，后期到票时，会导致你无法生成凭证。如果碰到这种情况，你只能手工做张红字入库与之前的蓝字暂估进行核销，再手工做张一样的蓝字暂估（本期），根据蓝字暂估入库生成采购发票后，再按正确流程处理。
2.金蝶K3的销售发票怎么反审核
销售发票已经进行收款，就不能将它反审核了，需要把对应的收款单删除掉； 如果不是关联收款，也不确定关联了什么单据，可以打开销售管理、销售发票序时簿，选中那张销售发票，点击工具栏、下查，可以看到它对应的下游单据是什么，删除掉即可，就可以反审核这张销售发票了； 不仅仅是销售发票，金蝶很多单据都是这样，销售订单下推销售出库，销售出库再下推销售发票，收款就根据销售发票来的，最后可以将销售发票、收款单生成凭证到总账，如果已经按照这种流程做，上游单据已经被下游单据关联了，那上游单据都反审核不了； 当然也有个变更的功能，如采购订单已经下推生成采购入库，发现采购订单有错，需要改，不能反审核，可以打开那采购订单，工具栏上有个变更的功能，可以不需要反审核就直接修改。
3.金蝶K3暂估冲回凭证生成方式
系统中在存货核百算模块系统参数设置中，有一个参数可以修改为“月初一次冲回”，但是对于帐套启用之前的暂估单据无法使用“月初一次冲回度”，只能用“单到冲回”，另外“月初一次冲回”每问个月结账时会生成冲回凭证，只不过是系统自动生成而已；委外业务由于是单独处理，系统限制无法答修改为“月初一次冲回”，只能使用内
系统限定的生成凭证的
这个暂估冲回凭证生成方式是可是通过设置月初一次冲回容这个参数的。。具体方法建议找金蝶售后
方式，即月初一次冲回
4.金蝶K3中估价入账冲回可以在总账系统中做吗
你要先在系统设置下核算系统选项里查下你的供应链暂估处理是采用单到冲回的方式还是月初一次性冲回
如果是单到冲回，那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会将原入库单据冲回，并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
如果是月初一次性冲回，那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。
把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。
