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1.金蝶软件期末成本生成时,生成了一个调价单,后期末结账
以金蝶kis专业版为例，对金蝶kis专业版实现反结账/反过账/反审核的规范操作流程如下：
[1]反结账操作方法：打开软件后，直接同事按Ctrl+F12，出现下图界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可.
[2]反过账操作方法：反结账后，直接同时按Ctrl+F11，出现下图界面，
[3]做完发结账、反过账操作后，如：图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证.如下图进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改.
[4]修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间.
你是不是严格按照这四步来做的？
参考资料：/news_info.php?id=619（金蝶kis专业版反结账/反过账/反审核图文教程）
