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1.金蝶K3应收应付款管理与总账系统初始化有何异同?
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。 该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。 应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
2.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：
以应收为例：
整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.
值得注意的是：
(1)应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.
(2)所有单据审核后，可以生成凭证.
(A)出库单对应的分录是借：主营成本 贷：库存商品；
(B)现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项
(C)赊销对应的借方是应收账款
(D)收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.
(3)应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.
好好研究一下哈，有问题可随时与我交流.
3.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤
首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的
然后在应收账款里有一项其他应收款 （这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种）点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了
应付款也是同上的做法
4.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：以应收为例：整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出来，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊自销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.值得注意的是：（1）应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.（2）所有单据审核后，可以生成凭证. （A）出库单对应的分百录是借度：主营成本 贷：库存商品； （B）现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项 （C）赊销对应的借方是应收账款 （D）收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.（3）应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.好好研究一下哈，有问题可随时与我交流。
