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1.金蝶财务软件销售单不小心删除了怎么
在使用金蝶财务软件做账的过程中，很多时候我们录制了一大堆凭证，但是回过头来检查却发现，中间有些凭证因错误需要删除，这样一来会造成凭证中间断号，从而违背了会计法则。
这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。 但是这样做也有它的弊端，例如：本月把所有凭证都给做完了，这时才发现中间有凭证需要删除，既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了，更谈不上填补断号了；退一步说，就算本月凭证没有录完，继续往下录制凭证，这时虽然该凭证能填补断号，但凭证日期的顺序又被打乱了，简单点说，凭证号是连上了，但凭证日期又乱套了（比方说：1月28日的凭证，凭证号为6;1月18日的凭证，凭证号反而为10），这样就相当不和谐。
针对前者解决方案不完美的问题，金蝶财务软件的“凭证整理”功能，起到了重要的作用，“凭证整理”功能适用于存在凭证断号，软件自动进行凭证号重新排序，从中间断号的下一张凭证开始，会一张一张的往上填补，既能使凭证号连续，又能使用凭证发生日期得到连续，很好的解决了这道难题。 但有一点要注意的：已审核、已过账、已结账期间的凭证不参与凭证整理。
凭证整理操作步骤非常简单：【凭证查询】→进入会计分录序时簿，导航栏【编辑】→凭证整理，最后点确定即可。
2.金蝶财务软件销售退单和退款怎样输
使用金蝶财务
软件
做账的过程中，很多时候我们录制了一大堆凭证，但是回过头来检查却发现，中间有些凭证因错误需要删除，这样一来会造成凭证中间断号，从而违背了会计法则。这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。但是这样做也有它的弊端，例如：本月把所有凭证都给做完了，这时才发现中间有凭证需要删除，既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了，更谈不上填补断号了；退一步说，就算本月凭证没有录完，继续往下录制凭证，这时虽然该凭证能填补断号，但凭证日期的顺序又被打乱了，简单点说，凭证号是连上了，但凭证日期又乱套了（比方说：1月28日的凭证，凭证号为6;1月18日的凭证，凭证号反而为10），这样就相当不和谐。
针对前者解决方案不完美的问题，金蝶财务软件的“凭证整理”功能，起到了重要的作用，“凭证整理”功能适用于存在凭证断号，软件自动进行凭证号重新排序，从中间断号的下一张凭证开始，会一张一张的往上填补，既能使凭证号连续，又能使用凭证发生日期得到连续，很好的解决了
3.发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程
你好，很高兴能回答你的问题。
您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好。
建议解决方法
1。 按照您说的在使用金蝶软件前的退货，没有做账。想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的，如果是这样的话就好了，你自己手工帐补做一下就好了。若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单。
2。如果是走正常软件的退货的话，那就做红字出库单。
3。关于你提到的开过票的退货，那么就要做红字发票，或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了。
愿给你带来建议。 记得加分哦 呵呵
4.销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
楼主，你好！
销售出库退回业务处理涉及以下几个业务点：
第一，生成红字销售发票。关联蓝字销售发票，在系统中生成红字销售发票。
第二，生成红字销售出库单。关联蓝字销售出库单，在系统中生成红字销售出库单。
第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。红字销售发票对应生成冲应收账款，主营业务收入凭证；红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，库存商品。
以上是标准的业务处理流程，符合财务税法。
一般情况下，大多数企业供应链账和财务账做不到一体化，无法通过财务业务单据、发票生成财务凭证。往往在系统中开具了销售出库单，但并未开具销售发票；对应在财务总账中新增了凭证，分录如下：
借：发出商品
贷：库存商品
而当实际开票时，在系统中根据销售出库单生成销售发票，并且在总账中新增凭证，分录如下：
确认收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
结转主营业务成本
借：主营业务成本
贷：发出商品
针对以上这种在没有实际开票前就退回的情况，处理就比较简单了：
供应链中，根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单；总账中，中生成红字冲销凭证，分录如下：
借：发出商品（红字）
贷：库存商品（红字）
如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。
针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。
供应链中，关联生成红字销售发票，关联生成红字销售出库单，然后核销；总账中，生成红字冲销凭证。如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。
以上希望能帮助到你，谢谢！
5.金蝶旗舰版前期销售出库商品退货怎么做账
这个前期你是指上了金蝶旗舰版前的销售出库需要退货还是哪种情况？正常情况是用系统的蓝字销售出库下推生成红字销售出库进行退就可以了（如果有发货通知的则拿发货通知下推生成退货通知，再由退货通知下推生成红字销售出库单）；如果是上系统前的销售出库，那就多种方式了，譬如说直接其它入库，出的时候再其它出库；也可以按上面的手工新增一张红字销售出库单，等出的时候再手工新增一张蓝字销售出库单出，财务对等核销就可以了；也可以新增退货通知单-生成红字销售出库单，出的时候手工新增一张发货通知单-生成蓝字销售出库单；具体要看你们财务要求的其实。
