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1.在金蝶软件中的成本核算程序是怎样的?
金蝶的什么版本？是单纯的出库核算，还是跟附带实际成本？ 金蝶的成本核算的大致流程： 1、审核所有出库、入库、调拨、组装单据，建议所有仓库单据都未生成凭证。
2、检查是否所有外购入库单都已生成发票，并审核勾稽。 3、外购入库核算。
4、估价入库，更新无单价单据，即所有原材料的实仓入库都需要有入库单价。 5、材料出库核算。
（最好核算两次） 6、实际成本核算（投入、产出、在制、费用分摊等的处理）。 7、产成品出库核算。
（最好核算两次） 8、生成凭证。
2.金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证?
第一步：入库核算 ①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。 ②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
3.金蝶系统采购入库暂估入库怎么做
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理：首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。
并生成凭证：借：原材料贷：应付账款-暂估款（某供应商）月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
并生成凭证：借：原材料应交税金贷：应付账款-应付款（某供应商）。
