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1.关于金蝶K3采购入库单和发票的钩稽问题?
审核2113采购验收入库单，依据供应商对账单，选择反应的验收入库单，选择完后下推生成相应的采购发票（如：普通发票、增值税发票或者运5261输发票等）即可！
系统发票与你收到的供应商发票一定要一致，包括供应商名称、物料名称及规格、数量、单位、单价等。也即供应商发票内容必须完全符合你们4102双方事1653前确认的对账单。
如果与你签回的对账单不符，也即与物料、数量不一样时，则退回供应商发票或是协商后处理。如果对方少开发票的数量，与你协商后你允许回对方可初开发票时，你可以待对方发票补回后一起开系统发票也可以先依对方发票数量在系统开票，开票时，数量可依供应商发答票数量修改。
2.金蝶K3 采购、销售发票必须与出入库单据勾稽么
对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。
已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。
不钩稽无法核算成本，就是说发票和入库单建立一个对应的关系。金蝶软件13591809087。
3.金蝶K3采购发票如何购稽
金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。
勾稽即西方语言。所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系。不少会计软件都沿用了会计报表勾稽关系的原理，通过设置报表数据之间的审核公式，检查所编制报表的正确性。 如：借方合计=贷方合计 存货消耗应该与成本核算中的工料相勾稽 现金流量表中的“现金净流量”=资产负债表中“货币资金”的期末数-期初数 发票金额合计=出库单金额合计
