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1.金蝶k3赠送客户的商品用销售费用怎么处理
在销售系统中， 销售出库单和赠品类型的虚仓出库单形成连属单据， 是解决在发 货时发生的赠品出库情形： 即除议定的货物外，附带无偿送给客户一定数量的 同种或其它货物，这些货物不需要进行成本核算。
1、赠品必须通过“赠品仓”（虚仓）来处理，虚仓不能进行价值管理。这种方式只能处理不需要进行价值管理的赠品，操作方式是，即在销售时，需要通过采购入库单、销售出库单来处理正品，再由其关联虚仓入库单、虚仓出库单来处理赠品。
入库业务被分割成外购出库单和虚仓入库单，出库业务则被分割成销售出库单和虚仓出库单。 赠品类虚仓记录不生成凭证、不被关联生成发票、不被钩稽、不进行成本核算。
2、若要进行价值管理，则必须通过实仓，即便是赠品也不例外。因为发票不能处理金额为零的业务，若是同种产品物料，正品、赠品与发票的核销只能基于“采购发票与入库单钩稽数量不一致时允许钩稽”、“销售发票与出库单钩稽数量不一致时允许钩稽”（反之不行），这种方式可以实现正品与赠品同单出（入）库，但业务情况，赠品清晰与否，若不通过上游单据联查，并不是十分清楚。
若是不同种产品物料，赠品不好处理。 造成这些问题的根源，还是存货核算的问题，仍是软件构架被分割为实仓和虚仓之惑。
（二）、专业版的赠品业务处理方式： 作为K3产品的简化版，KIS专业版虽然在很多功能上裁切，但在赠品这个问题上，较K3的处理，对于小企业应用特别是商业企业的说，还是有进步的。 截止目前的专业版V9。
1，其对赠品业务是这样处理的： 1、对于不需要进行价值管理的的赠品，以销售赠品出库为例，可以通过两种途径处理： ⑴、随单（随正品）赠送； 此种方式是通过开具出库单时，若是赠品，通通过点击工具栏上的按钮，来录入赠品，录入的赠品仍体现在当前销售出库单据上。 此种方式，可以实现无成本类赠品或样品的赠送同单处理。
一个销售出库单不能够同时存在两个或两个以上的赠品仓。 销售出库单出库记录不能够全部都是赠品类记录，必须随同正常销售同步进行，如果是单独的赠送，须以虚仓出库单处理该业务。
⑵、不随单（随正品）赠送； 此种情况，直接作虚仓出库单，出的是全是赠品，或出的赠品与销售出库单没有关联。 采购赠品入库原理亦如此。
这两种方式，两者仍是以通过虚仓来处理，且仅进行数量核算，销赠品类虚仓记录不生成凭证、不被关联生成发票、不被钩稽、不进行成本核算。 2、若要进行价值管理的产品物料，同K3一样，仍必须通过实仓，操作处理方式同K3一样。
2.金蝶k3赠送客户的商品用销售费用怎么处?
金蝶的软件在赠品的处理上一直都不是很令人满意，如果使用系统自带的赠品单据，也就是虚仓出入库单，则对于财务和业务来说都很麻烦，因为供应商送的赠品我们有可能拿去卖，如果我们做成虚仓入库，那么当我们要卖时就需要做虚仓出库，其他入库，销售出库，相当麻烦，因为k3是不允许从虚仓直接调拨到实 仓的。
现在以一个业务为例来说明一下用实仓处理赠品的方法： 假设业务是这样的：07年12月1日，从A公司采购10台显示器，每台价格为1000元，A公司采用买10送1促销政策，送多我们一台显示器。07年12月10日，这11台显示器全部以每台2000的价格销售 给B客户。
这台显示器我们同样可以拿去销售。 处理方式有： 1 外购入库单—— 显示器 11台 10000元。
这种方式的好处：单据只需要1张，简单快捷。 弊端：a 体现不出赠品和非赠品 b 如果供应商赠送的是另外的产品，比如买10台显示器10000元，送1个鼠标，那么我们就要做 成 外购入库单——显示器 10台 10000元 鼠标 1只 0元 假如我们下推采购发票，那么将无法钩稽鼠标这一分录。
c 由于以上两种可能，所以造成月底作凭证时无法体现实际采购成品和赠品的分录 这种方式最后做成的凭证是 外购入库： 借： 库存商品 10000 贷： 应付帐款 10000 销售出库： 借： 主营业务成本 10000 贷： 库存商品 10000 销售发票： 借： 应收帐款 22000 贷： 主营业务收入 22000 完全体现不出赠品，实际利润为22000-10000=12000 所以，我们采用第2种优化方案： 2 外购入库单—— 显示器 10台 10000元 其他入库单——类型：赠品。 显示器 1台 1000元 为什么要这样做？ 首先，外购入库单的10台显示器的成本确定，是10000元。
当我们销售时，成本不会受到影响。 而其他入库单1台1000元是我们估价的，这部分的价值不就虚增了吗？该如何处理 凭证如下 其他入库单凭证： 借 库存商品 1000元（凭证模版为单据上分录的存货科目） 贷 其他业务收入 1000元 这就相当于这台显示器是我们去跟“其他业务收入”购买来的，那么实际当我们销售出去后会不会虚增？ 请看凭证： 外购入库： 借： 库存商品 10000 贷： 应付帐款 10000 其他入库： 借： 库存商品 1000 贷： 其他业务收入 1000 销售出库： 借： 主营业务成本 11000 贷： 库存商品 11000 销售发票： 借： 应收帐款 22000。
3.其他入库单当作成本价的情况下会计分录怎样处理
借：库存商品
贷：应付账款--暂估款
借：主营业务成本
贷：库存商品
根据企业会计制度的规定，对于已验收入库的购进商品，但发票尚未收到的，企业应当在月末合理估计入库成本（如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等）暂估入账。
收到发票后的处理：
次月初，冲回暂估入库成本，以红字编制如下分录：
借：库存商品
贷：应付账款--暂估款
取得发票后，编制正式入帐分录：
借：库存商品
借：应交税金--应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
4.金蝶K3如果设置外购入库的科目来源中显示费用发票上的会计科目
楼主，你好！这个问题不难，对于工业企业来讲，你可以参考下面的操作方法来解决问题：
第一，设置外购入库单对应的暂估凭证模板；
会计分录为：
借：原材料
贷：应付账款-暂估
凭证模板设置：
第二，设置外购入库单到票对应的凭证模板；
会计分录为：
借：原材料
应交税费-应交增值税-进项税额（如果费用发票上有可以抵扣的增值税进项税额，那么就包括在内）
贷：应付账款（如果有费用发票，也包括费用发票的不含税金额）
凭证模板设置：
以上希望能帮助到你
