-
1.用友如何通过入库调整单修改产成品入库单?
.进入产成品入库单，可输入单据过滤条件，进入产成品入库单列表界面。
2.可在单据列表界面，查找到要修改的产成品入库单，双击，进入单据卡片界面。3.也可以在单据卡片界面，用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需修改的产成品入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的产成品入库单上。4.用鼠标单击工具条上的【修改】，进入修改状态。
5.用鼠标指向要修改的数据，直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的产成品入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
进入存货核算，取消记账操作，然后在到库存管理里进入入库单，找到你要修改的入库单，进行取消审核操作，然后在进行修改操作，接着保存审核，再回到存货核算记账，期末处理！！9先做一个正确的篮字产成品入库单（正确的），再做一张红字的和原来错误的信息一致，然后红字和蓝字分别起凭证。红字的是冲销错误的那张，并起凭证保证业务和财务一致，先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入。
蓝字也一样起凭证就改过来了。上面是正规的方式，如果能够反结账直接调整也可以。
已审核并记账的凭证只能做有痕迹修改。输入一个与错误入库单相同的红字入库单冲销，然后重新输入正确的入库单，或只冲销多出数量金额或补记少计数量金额。
0 2小夕念2011-12-07 TA获得超过337个赞关注进行取消记账，然后进行入库单的修改，在核算里进入存货核算，取消记账操作，然后在到库存管理里进入入库单，找到你要修改的入库单，进行取消审核操作，然后在进行修改操作，接着保存审核，再回到存货核算记账，期末处理！！详细不？言：在实际应用用友软件过程中，经常会遇见存货成本不正确，可能是因为单据填制错误导致，也可能是由于负出库导致结存成本有误。那这时就需要直接调整错误单据，或者需要调整结存单价，应该怎么操作？下面以T+出入库调整单来实现调整一、需要直接调整对应单据成本1.购销管理和库存核算都启用的情况，打开“库存核算”-“核算单据”-“入库调整单”，如图下：由上图可以看到，如果是启用购销管理和库存核算的情况下，“入库调整单”中“关联单号”只能选择“产成品入库单”和“其他入库单”（启用生产模块时，选不到产成品入库单）。
保存审核之后查看对应的“产成品入库单”：调整前为 320 元一台，调整后为 320.25 元一台。2.单独启用“库存核算”模块的情况下： 打开“库存核算”-“核算单据”-“入库调整单”保存审核后查看对应的采购入库单：调整前是 320 一个，调整后改为 324 一个。
二、针对存货结存成本进行调整1.查看“库存核算”-“库存账”-“存货明细账”中，看出此存货结存单价为 320 元：2.如果想调整为 335 元一个，那么填制“入库调整单”，调整金额 675=45*335-14400：然后查询对应的存货明细账：可以看出，已经将结存单价调整为 335 元一个。3.如果想调整为 300 元一个，那么填制“出库调整单”，调整金额 900=14400-45*300：查看对应的存货明细账：可以看出，已经将结存单价调整为。
2.金蝶软件中出库/入库成本调整单的凭证模板怎么做?
1.入库成本调整单和出库成本调整单在系统中没有本质的区别，入库成本调整单是增加库存金额的单据，出库成本调整单是减少库存金额的单据，但也可以把入库成本调整单做成减少库存的单据，比如把调整金额录为负数，出库成本调整单也可以这样应用，主要区别在于出库成本调整单有出库调整类型的区别，这个区别就会体现在生成凭证上。
2.出库成本调整单生成凭证时需区分单据调整类型，若单据调整类型为生产领料单，则调整科目应为生产成本的会计科目；若是销售出库单则调整科目应为主营业务成本的会计科目，若是其他出库单则调整科目为其他业务支出等等；凭证分录如下：借： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出）贷： 库存商品（存货科目）而入库成本调整单则无法上述这种方式区分，凭证分录与上述分录相反。
3.怎么改回金蝶k3系统入库单新增代码我修改错?
反结账的话可能只会影响到资产负债表中的“应付账款”科目： ①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。
另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。 ②如果两个供应商单位在上一期期末余额方向不一样，那也没关系，在本期红字冲销上一期错误凭证再出一笔正确的凭证就行，附件可附上调账说明，期内容可写错误原因以及处理方法，另外也可在上一期凭证上注明：已在那一期那一号凭证作出调整等等信息。
另外仓库供应链也要在本期一并修改。 如果觉的我答案有用，请点赞。
4.金蝶KIS专业版：委托外单位加工,要怎么做出入库单呢
新版本的有委外加工模块，可以解决这个问题。如果是老版本，那么用到的是仓库管理里面的业务单据来完成委外加工业务的出入库以及加工费成本的核算。这个是有一套完整的业务流程。大概是这样的：
(1)增加一个物料“委外加工费”
(2)委外加工回来的产品属性为组装件
(3)建立一个加工单位的仓库，
(4)委外加工出库时，制作调拨单从自己的库房调拨到加工单位库房，
(5)委外加工回来时，加工费的外购入库单，到加工单位库房，
(6)
(7)在制作一张组装单，把加工单位库房的物料组装成产品，审核后，自动生成其他出库单和其他入库单。
希望能帮到你。
