-
1.采购产品入库操作流程
去百度文库，查看完整内容>
内容来自用户：李成栋
采购入库操作流程
一·采购订单界面录入内容（申购单）：
包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：
业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收（与仓库）：
（一）物资的验收入库1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，四
2.一般纳税人网上抄税、报税流程?详细点的,最好是一步一步操作的一
抄税与申报（每月1-15日） 1）在一机多票开票系统抄税 打开一机多票开票系统（放IC卡）→报税处理→抄税处理（已开发票）→本期数据→确认→成功。
（填写增值税发票开具情况表） 还要网上抄税，登录远程抄报税系统，进入抄税界面，点击抄税键，按弹出的步骤进行抄税进行了。 抄税完成后，再进行报税和清缴税款，完了之后才算完成整个过程。
2）登陆一机多票开票子系统→点“发票查询”（选当前月份：如是要导入11月份的发票数据就选择“本年11月份”）→确定→出现对应发票记录查询窗口→登陆企业电子报税管理系统→销项发票管理→从界面读入发票数据（一机多票）→点读发票查询界面→数据自动读取（注意：读取时发票查询界面要最大化，读取过程中不要操作键盘和鼠标）→保存。 3）企业电子报税管理系统→纳税申报→表五→表一（打印两份）→表二（打印两份）→表三→表四→表六（每份表操作点新增→保存→审核，数据全部自动生成）→增值税纳税申报表（新增→修改30行，即上月报表34行数→保存→审核）（打印三份）→申报情况说明（新增→保存→审核）→损益表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→资产负债表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→申报主界面→生成申报盘（放U盘）→确认→报税回来点完税。
以下是进入国税网站，网上申报的流程 1）进入国税网站，输入国税识别号和密码，进入网上申报界面，点击纳税申报/一般纳税人增值税申报/上传XML文件/上传ZIP文件，上传成功后，在纳税申报下面有查询界面，在查询界面输入201012（所属期2010年12月），就可以查询到纳税申报表、税款清缴、一般纳税人申报情况。 完成以上之后还要清缴税款，在申报窗口右上角有税款清缴这个键，点击进去，点击清缴税款，扣款成功后，整个申报才算完成。
清卡 如果使用了远程申报系统，就可以在相关的软件上清卡 没有使用远程申报系统的，可以拿IC卡、税务登记证到国税局前台清卡。
3.本月购入一台固定资产只取得部分进项发票,并将其认证了,金蝶如何
固定资产已经交付使用了吗？
如果交付使用那么：
借：固定资产（全额）
应交税费-应交增值税（进项税额）——认证部分的进项税额
贷：银行存款——已付款部分
应付账款-购**公司固定资产暂估入账——未付款部分，但不包括未开具发票的部分的进项税额
支付余款并取得发票时把暂估的应付账款冲回
借：应付账款-购**公司固定资产暂估入账
应交税费-应交增值税（进项税额）——剩下部分发票的进项税额
贷：银行存款
固定资产增加的下月就可以按照全额计提折旧了。
以上处理考虑了金蝶的特性，所以看的有些别扭，但不会错。
4.公司购买金蝶财务软件一套,怎么入账
直接进入费用，如果是一般纳税人，增值税可以抵扣，步骤如下。
1.点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。
2.此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏。
3.点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，
4.此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
5.模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
6.使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
