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1.金蝶软件应收应付结算方式怎么设置
尊敬的客户，您好：
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2.金蝶软件中为什么不能进行应收应付初始数
需要在账套初始化的时候录入，一般有两种方法，一种是采用明细科目的方式进行管理，也就是你在应收账款和应付账款的会计科目中，增加二级科目明细，然后录入初始数据的时候按照明细科目逐个录入。
另外一种情况是通过核算项目方式进行管理，首先需要在核算项目中增加往来单位，然后将应收账款、应付账款科目的辅助核算设置为单一辅助核算，并指定核算项目为往来单位，然后录入初始数据的时候双击应收账款科目或应付账款科目，再弹出的录入界面中分别录入初始数据，即可。 如果你对核算项目方式不太明白的话，可以用二级科目的方式，这个比较好理解。
3.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：
以应收为例：
整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.
值得注意的是：
(1)应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.
(2)所有单据审核后，可以生成凭证.
(A)出库单对应的分录是借：主营成本 贷：库存商品；
(B)现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项
(C)赊销对应的借方是应收账款
(D)收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.
(3)应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.
好好研究一下哈，有问题可随时与我交流.
4.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介： 以应收为例： 整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款. 值得注意的是： （1）应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能. （2）所有单据审核后，可以生成凭证. （A）出库单对应的分录是借：主营成本 贷：库存商品； （B）现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项 （C）赊销对应的借方是应收账款 （D）收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款. （3）应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务. 好好研究一下哈，有问题可随时与我交流.。
5.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介：以应收为例：整个流程是：首先，在销售模块中做销售出库（确认产品发出来，库存减少），然后做销售发票确认收入（可以以销售出库单关联生成销售发票）.做完销售发票以后（含赊销和现销等），应收系统会自动将赊自销的发票增加该客户的应收账款.收款时，在应收系统做收款单，做完收款单，应收系统会自动减少该客户的应收账款.值得注意的是：（1）应收系统的功能：可以有账龄分析，应收款核销等等加强功能.（2）所有单据审核后，可以生成凭证. （A）出库单对应的分百录是借度：主营成本 贷：库存商品； （B）现销对应的分录是：借银行贷主营业务收入/销项 （C）赊销对应的借方是应收账款 （D）收款单对应的是借：现金/银行 贷应收账款.（3）应收系统也可以是做预收账款，应收票据，坏账，等等业务.好好研究一下哈，有问题可随时与我交流。
6.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤
首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的
然后在应收账款里有一项其他应收款 （这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种）点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了
应付款也是同上的做法
