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1.销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
楼主，你好！
销售出库退回业务处理涉及以下几个业务点：
第一，生成红字销售发票。关联蓝字销售发票，在系统中生成红字销售发票。
第二，生成红字销售出库单。关联蓝字销售出库单，在系统中生成红字销售出库单。
第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。红字销售发票对应生成冲应收账款，主营业务收入凭证；红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，库存商品。
以上是标准的业务处理流程，符合财务税法。
一般情况下，大多数企业供应链账和财务账做不到一体化，无法通过财务业务单据、发票生成财务凭证。往往在系统中开具了销售出库单，但并未开具销售发票；对应在财务总账中新增了凭证，分录如下：
借：发出商品
贷：库存商品
而当实际开票时，在系统中根据销售出库单生成销售发票，并且在总账中新增凭证，分录如下：
确认收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
结转主营业务成本
借：主营业务成本
贷：发出商品
针对以上这种在没有实际开票前就退回的情况，处理就比较简单了：
供应链中，根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单；总账中，中生成红字冲销凭证，分录如下：
借：发出商品（红字）
贷：库存商品（红字）
如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。
针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。
供应链中，关联生成红字销售发票，关联生成红字销售出库单，然后核销；总账中，生成红字冲销凭证。如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。
以上希望能帮助到你，谢谢！
2.在ERP系统操作中 已验收材料的退库流程怎么做
1）最简单的就是电话向ERP软件提供商咨询。
另外，不管你们公司是购买的还是和软件公司合作开发的ERP系统，你们都可以要求对方提供“用户手册”，此类问题都在用户手册中有答案。
各个ERP系统的开发模块、数据结构、业务流程都不一样的。你这个问题不好回答。
2）已验收的材料是因为“不良”退货，还是因为“购多”退货？
此材料入库后，有没有做成发票？有没有付款？
你们公司的ERP系统中仓库模块，入库类型有哪些？有没有退料入库？（外购、采购、委外入库能不能开红字？）
3.发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程
你好，很高兴能回答你的问题。
您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好。
建议解决方法
1。 按照您说的在使用金蝶软件前的退货，没有做账。想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的，如果是这样的话就好了，你自己手工帐补做一下就好了。若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单。
2。如果是走正常软件的退货的话，那就做红字出库单。
3。关于你提到的开过票的退货，那么就要做红字发票，或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了。
愿给你带来建议。 记得加分哦 呵呵
