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1. u8采购业务流程图
下订单，收货，验收，付款，个人认为
2. u8采购合同操作流程
采购票号在采购发票里填，销售发票在销售开票里填。
3. u8采购业务处理
是的，用友u8采购订单无法修改。
用友软件采购入库单不能修改，没有符合条件的数据，不能继续。采购入库单不能修改，没有符合条件的数据，不能继续。
该问题原因是不能修改的单据是在标准流程下与发票做过结算的问题解答：采购是从标准流程转换到优化流程，采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后，再转换为优化流程方式，所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。把优化流程改为标准流程，取消发票和入库单的结算，才能删除或修改该单据
4. u8采购订单生成采购入库单
1、填写采购订单/审核
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到，添置采购发票，记账
5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。 5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。（核销处理）
5. u8采购入库单
u8采购入库单采购入库单审核完成以后，才能够下推生成采购发票的，这时候需要有审核权限的人进行审核。
审核完成以后，下推生成采购发票，采购发票生成以后，可以在上面写上单价。单价写上以后，再反入库核算单价，这时候你的入库单上也就有了价格啦。
6. U8采购入库
友U8 采购入库单不能弃审 问题原因:采购入库单不能弃审 解决方法:打开数据库发现同一个单据在数据库中却占用2个记录，不清楚为什么会这样？而且2个主表和子表中的记录相加刚好等于该张不能弃审的单据，删掉后重新做。
解决方案：
问题原因:采购入库单不能弃审 解决方法:打开数据库发现同一个单据在数据库中却占用2个记录，不清楚为什么会这样？而且2个主表和子表中的记录相加刚好等于该张不能弃审的单据，删掉后重新做。
7. u8采购业务主要流程
进入采购订单，点增加按钮下拉框，选择请购单，过滤出记录勾选，确定，就可以生成采购订单了
8. u8采购模块结账流程
1、打开用友u8，从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。
2、来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定。
3、这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。
4、这样一来在点击取消以后，即可实现用友u8取消发票审核了。
9. u8采购退货业务流程图
直接把产品退给他们，退货退款就是，严惩罚款
10. u8普通采购业务流程图
u8填写采购期初数据步骤如下：
1.以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目，此时就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。
2.依然以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”，查到工具栏里面的“增加”项，输入想要增加的科目编码、名称等等即可。
3.依然是以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“业务工作”项，查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要会计科目已经定好了，就可以录入期初余额了。
11. u8系统采购操作教程
请先打开采购管理系统【选项】，钩选【有受托代销业务】，再增加存货档案