适用版本 K/3 V10。
4。0;K/3 V11。
0。 1 问题表现 在数据字典的表中新增了一个字段,如何设置该字段为下拉列表字段? 解决方法 1、以administrator 用户登陆金蝶K/3 主控台 ,打开【 K/3 主界面】,单击【人力资源】->【人力资源】->【基础资料管理】,双击【基础资料分类】,打开【基础资料分类】窗口; 2、右键单击【公共业务类型】,然后单击【新增】,打开【公共业务类型】窗口; 3、在【公用业务类型】界面的【代码】、【名称】等栏目中输入自定义的类型名称,单击【新增】,新增类型会在左侧树型菜单中的【公用业务类型】下显示; 4、右键单击【公共业务类型】下新增加的类型,然后单击【新增】,打开【公共基础数据】窗口; 5、在【公用基础数据】界面的【代码】、【名称】等栏目中输入自定义的参数值,此处输入的信息即下拉列表中显示的内容,单击【新增】; 6、按照步骤4 和5 所述方法,设置下拉列表的其它参数值; 7、返回主界面,双击【明细功能】的【数据字典】,打开【数据字典】窗口; 8、右键单击信息表中新添加的字段,然后单击【字段引用设置】,打开【字段引用设置】窗口; 9、在【字段引用设置】界面的【引用表】中选择步骤3 中新增加的业务类型、【引用字段】中选择【唯一标识】、【显示字段】中选择要显示的参数值,单击【确定】即可。
销售发票已经进行收款,就不能将它反审核了,需要把对应的收款单删除掉; 如果不是关联收款,也不确定关联了什么单据,可以打开销售管理、销售发票序时簿,选中那张销售发票,点击工具栏、下查,可以看到它对应的下游单据是什么,删除掉即可,就可以反审核这张销售发票了; 不仅仅是销售发票,金蝶很多单据都是这样,销售订单下推销售出库,销售出库再下推销售发票,收款就根据销售发票来的,最后可以将销售发票、收款单生成凭证到总账,如果已经按照这种流程做,上游单据已经被下游单据关联了,那上游单据都反审核不了; 当然也有个变更的功能,如采购订单已经下推生成采购入库,发现采购订单有错,需要改,不能反审核,可以打开那采购订单,工具栏上有个变更的功能,可以不需要反审核就直接修改。